2. Ruimte

Algemeen

Financiële afwijkingen

Afwijking exploitatiebudgetten
De financiële afwijkingen in de jaarrapportages baseren we uitsluitend op de beïnvloedbare kosten en opbrengsten. De belangrijkste afwijkingen per productgroep van deze kosten en opbrengsten komen aan de orde in dit verantwoordingsdocument. Pas na afronding van het jaarrapportage proces kan financieel beleid de niet beïnvloedbare kosten en opbrengsten definitief vaststellen. In de jaarrekening 2022 rapporteren we uiteindelijk over zowel de beïnvloedbare als de niet beïnvloedbare kosten en opbrengsten.

Conform de financiële verordening lichten wij afwijkingen groter dan € 100.000 per productgroep toe.

Toelichting 2.1 Wonen (voordeel € 391.000)

Wabo/omgevingsvergunningen
De legesopbrengsten zijn uitgekomen op 1,4 miljoen, € 300.000,- boven het primitief begrote budget. Het post-Corona jaar zorgde voor een stabilisering van aanvragen, tot op niveau 2019. Door de structurele toename van aanvragen is het voorstel gedaan om inhuur om te zetten naar vast personeel. Vanuit de begroting 2023 heeft u dit gehonoreerd. Het betekent hierdoor een ophoging van de begroting van 1,1 naar 1,4 miljoen aan inkomsten. Inhuur van personeel heeft een dempend effect gehad. (€ 140.000 N)

Subsidies monumenten
In 2022 zijn minder subsidies voor gemeentelijke monumenten uitgekeerd dan verwacht. Dit jaar is er daardoor incidenteel € 170.000 overgebleven.

Vastgoed
In 2022 is de verkoopakte van de voormalige Bonifatiusschool gepasseerd. De verkoopopbrengst was in 2021 voorzien, waardoor in dat jaar een nadeel is ontstaan. De verkoop in 2022 verklaart een groot deel van het voordeel. (€ 550.000 V)

TVS Vierde tranche
In de najaarsrapportage 2022 hebben wij aangegeven dat wij een positieve beschikking hebben ontvangen op de aanvraag voor de regeling ‘tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties’ vanwege de coronapandemie voor de periode 1 november 2021 t/m 31 januari 2022. Het bedrag, € 45.000 hebben wij inmiddels ontvangen.

Gemeentelijk Vastgoed
Bij een aantal gemeentelijke vastgoedobjecten is sprake van leegstand. Waaronder het pand Heremastate 5 Joure (programma Bedrijfsvoering). De begrote huurverhoging bij Sportfun-/Swimfun is in 2022 nog niet geheel geëffectueerd omdat de zonnepanelen c.a. nog niet naar behoren functioneerden.  Uiteraard hebben de sterk gestegen prijzen ook effecten op de budgetten voor het onderhoud van ons Vastgoed.  (€  260.000 N)   

Overige kleine voor- en nadelen (€ 26.000 V)

2.2 Openbare ruimte (voordeel € 608.000)

Wegen
De onder Wegen vallende budgetten, zoals dagelijks en groot onderhoud wegen, inkomsten kabels en leidingen, gladheidbestrijding, onderhoud bruggen en openbare verlichting laten per saldo een voordeel zien van € 162.000.  Het structurele gedeelte van dit voordeel, waaronder verminderde uitgaven door verduurzaming van de openbare verlichting, zal meegenomen worden in de begroting 2024 en verder.  

Vaarwegen
De inkomsten en uitgaven van onze havens en de Lemstersluis laten een  saldo zien van € 80.000 V. Dit komt doordat we meer passanten in onze havens hebben mogen verwelkomen.

Groen
De uitgaven binnen het product groen vallen € 160.000 hoger uit dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met de renovatie van het groen Butsingel, Eikenlaan. De kosten (€ 80.000) waren begroot voor 2021 maar zijn uitgevoerd in 2022.  
Onder dit product vallen ook de uitgaven van de voormalige camping Lemmer. Hier zorgen de noodzakelijke kosten die gemaakt zijn voor nutsvoorzieningen en belastingen voor een overschrijding van € 50.000. Het restant van de hoger uitgevallen uitgaven heeft betrekking op het onderhoud stranden (€ 30.000).

Afval
Meerdere incidentele effecten leiden tot een incidenteel voordeel op de gehele afvalinzameling van € 526.000. De afvalstoffenheffing laat een meeropbrengst zien van € 213.000. Naast de areaal uitbreiding is het aantal omzettingen van het volume van de container hier deels een gevolg van. Daarnaast is het resultaat positief beïnvloed door de hogere marktprijzen voor metalen en oud papier. Samen levert dit een incidenteel voordeel op van € 334.000. Het saldo van de overige kleinere afwijkingen bedraagt - € 21.000.

Riolering/stedelijk water
In 2022 hebben we van het Wetterskip Fryslan een bedrag over eerdere jaren ontvangen ter compensatie van de overdracht stedelijk water (€ 140.000). Ook ontvingen we van het Wetterskip over 2021 € 52.000 voor het baggeren van Stedelijk Water. De verstrekte subsidie vanuit het DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie vielen € 70.000 lager uit dan begroot. In 2023 gaan wij uitgebreid communiceren over deze stimuleringsregeling.
De kosten voor baggeren van stedelijk water vielen in 2022 € 90.000 lager uit dan begroot. Dit heeft als oorzaak dat er minder werk is uitgevoerd dan gepland. Het werk is aanbesteed in 2022 en loopt door in het voorjaar van 2023. De totale som van het werk wordt dus uitgegeven over 2 boekjaren.

Inclusief een aantal overige voordelen is er positief saldo gerealiseerd van € 394.000 op het product riolering/stedelijk water. Dit heeft geen effect op het rekeningsaldo en verrekenen we in de voorziening.

2.3 Grondbedrijf (nadeel € 536.000)
Zie voor een toelichting op dit nadeel paragraaf 2.3 Grondbedrijf.

Afwijkingen op kredieten

Voortgang kredieten

vervanging wegen 2020
Door uitstel van een aantal projecten zijn bijdragen vanuit dit krediet en opvolgende beheerwerken doorgeschoven. Straatweg Lemmer bijdrage RO/RR noord en zuid. Dit betreft een uitgestelde bijdrage. De Projecten gaan 2023 van start en worden ook afgerond.
Slotwei Sint Nicolaasga   uitgesteld i.v.m. inbreidingsproject Kade 5-7 (project derden). We pakken het beheerwerk in 2023 op. Inbreiding staat op een laag pitje.

Omgeving gemeentekantoor Balk
De voorbereidingen zijn nagenoeg afgerond. We gaan uit van start bouw eind 2023/begin 2024. Zodra er meer duidelijkheid is over de huisvesting van de maatschappelijke voorzieningen in Balk, volgt de laatste fase van de herinrichting van het openbaar gebied.

Uitrol toeristische overstappunten
Als pilot zijn op 3 plekken in Friesland TOPs gerealiseerd, waarvan 1 in Delfstrahuizen. De Marrekrite rolt het concept in de hele provincie uit. Wij zijn met de Marrekrite in overleg over waar we onze TOPs willen plaatsen. We hopen de eerste TOP's in het voorjaar van 2023 te kunnen openen. We hopen het totale project eind 2024 gereed te hebben.

Vervanging oeverconstructies
Het vervangen van de damwand langs de Grienedyk te Joure vindt momenteel plaats. De werkzaamheden zijn in april 2023 afgerond.

Wandelpad en pontje Woudagemaal
Het vervangen van de damwand langs de Grienedyk te Joure vindt momenteel plaats. De werkzaamheden zijn in april 2023 afgerond.

Oudehaske Jousterweg. Vervangen riolering
Betreft een combinatie met de doorfietsroute Heerenveen - Joure. De provincie neemt begin maart een besluit over het toekennen van subsidie. Bij een positief besluit wordt de voorbereiding opgepakt en start de uitvoering Q1 2024, gereed Q3 2024.

Rehabilitatie wegen
Het werk aan de Doraweg Lemmer is doorgeschoven naar Q2-2023 (aanbesteding 6-4-2023, gereed Q3-2023) i.v.m. werkzaamheden van nutsbedrijven en het Wetterskip Fryslân.

Aanleg fietspaden
De Marrekrite is vergevorderd met de aankoop van de benodigde gronden en is nu bezig met de vergunningaanvraag.  De verwachting is dat deze voor 1 mei zal worden aangevraagd en wij onze toegezegde bijdrage in 2023 over kunnen maken.

Omgevingsvisie DFM
We hebben de gemeenteraad voorgesteld het restantkrediet in te zetten ten behoeve van de Driehoek Joure.

Zonnepanelen Swimfun
Hier vindt nog een verrekening plaats in 2023 ten aanzien van de BTW.

Harmonisatie wegenlegger
Door de vele afhankelijkheden en besluitvormingsprocedures is dit een langdurig project. Momenteel ligt de legger ter inzage bij de provincie Fryslân welke de legger moet vaststellen. Verwachting is dat project 2023 afgerond zal worden.

Verkeerskundige aanpassingen knooppunt Joure
De afronding van de resterende werkzaamheden vindt in 2023 plaats.

Plan van aanpak speelvoorzieningen
Door de huidige lopende pilot projecten (2x) en de gerelateerde participatie met bewoners zit er een vertraging in de planning. De uitwerking en uitvoering van het BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten) principe vraagt meer zorgvuldigheid.