4. Leefbaarheid en onderwijs

Algemeen

Financiële afwijkingen

Afwijking exploitatiebudgetten
De financiële afwijkingen in de jaarrapportages baseren we uitsluitend op de beïnvloedbare kosten en opbrengsten. De belangrijkste afwijkingen per productgroep van deze kosten en opbrengsten komen aan de orde in dit verantwoordingsdocument. Pas na afronding van het jaarrapportage proces kan financieel beleid de niet beïnvloedbare kosten en opbrengsten definitief vaststellen. In de jaarrekening 2022 rapporteren we uiteindelijk over zowel de beïnvloedbare als de niet beïnvloedbare kosten en opbrengsten.

Toelichting 4.1 Sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning (voordeel € 108.000)
Leerlingenvervoer
Tijdens de lockdown is in januari en februari van 2022 de coulanceregeling toegepast. We verstrekten een voorschot van 80% van de normale omzet voor de niet-gereden ritten. Dit voorschot is, in overleg met de accountant van de vervoerder, inmiddels omgezet in een bedrag om niet. Daarnaast is vanaf 1 augustus 2022 het nieuwe contract voor het vervoer in werking getreden.

Toelichting 4.2 Voorzieningen (voordeel 43.000)

Het saldo in deze productgroep is opgebouwd uit geringe voor- en nadelen van afgerond € 43.000 voordelig.

Toelichting 4.3 Onderwijs (voordeel € 1.000)

Het saldo in deze productgroep is opgebouwd uit geringe voor- en nadelen van afgerond € 1.000 voordelig.

Afwijkingen op kredieten

Voortgang kredieten

2020
Renovatie Paedwizer Sint Nicolaasga
De bouwvoorbereiding om te komen tot nieuwbouw samen met It Klimmerblêd is nog in volle gang. In de 2e helft van 2022 heeft het college ingestemd met de definitieve locatiekeuze voor het onderwijscluster op de westkant van het huidige complex van Voetbalvereniging Renado. De schoolbesturen hebben in november 2022 de architect geselecteerd. Op 19 december 2022 zijn tijdens een inloopbijeenkomst de nieuwbouwplannen voor het sportpark, de nieuwe onderwijslocatie en uitbreiding woningbouw gepresenteerd aan belangstellenden in Sint Nicolaasga.

2021
Toekomst Bakhuizen renovatie/nieuwbouw
De uitvoering van de renovatie van basisschool de Toekomst in Bakhuizen is uitgesteld naar zomer 2023. De gewenste start van de uitvoering stond gepland in de zomervakantie 2022. Door langere levertijden van materialen kon de uitvoering niet volgens planning verlopen en is besloten om de renovatie een jaar uit te stellen.

Wumkesskoalle Joure Renovatie
De school is opgeleverd in 2021 echter de afrekeningen duurden langer dan verwacht. in de Voorjaarsrapportage wordt het krediet afgesloten.

2022
Brûsplak
Tijdens de raadsvergadering op 11 mei 2022 is de verdere uitwerking van de locaties voorgelegd aan de raad met als voorkeurslocatie De Stuit. Dit voorstel is afgewezen en er is een amendement aangenomen en de raad verzoekt het college om:

1. De evenementenhal en It Haske aan te wijzen als de mogelijke locaties voor de realisatie van het Brûsplak Joure.
2. Terug te komen met een raadsvoorstel met uitgewerkte ramingen van de kosten en exploitatie van beide scenario’s, zodat de gemeenteraad op basis daarvan een definitieve keuze kan maken voor de locatie en pas daarna het reeds gereserveerde krediet vrij te geven.
3. In die uitwerking mee te nemen: de bereidheid tot financiële bijdrage uit de mienskip.

Eind 2022 is er een projectleider aangetrokken die het amendement gaat uitvoeren. Dit onderzoek zal zeker een half jaar in beslag nemen en de uitkomsten worden aan de raad voorgelegd.

Constructiefout ventilatie De Bolster
Dit krediet is afgerond echter vanwege administratieve afhandeling zal deze met de voorjaarsrapportage 2023 worden afgesloten.

Spoarsiker Echtenerbrug eerste inrichting
Dit krediet is afgerond echter vanwege administratieve afhandeling zal deze met de voorjaarsrapportage 2023 worden afgesloten.

Spoarsiker Echtenerbrug medegebruik
Dit krediet is afgerond echter vanwege administratieve afhandeling zal deze met de voorjaarsrapportage 2023 worden afgesloten.

Plein Joure bouwvoorbereidingskrediet
Dit krediet is afgerond echter vanwege administratieve afhandeling zal deze met de voorjaarsrapportage 2023 worden afgesloten.

Projectleiding bouwvoorbereiding IHP
Dit krediet is afgerond echter vanwege administratieve afhandeling zal deze met de voorjaarsrapportage 2023 worden afgesloten.

Sport en bewegen: Scoren door samenspel
Als gemeente zelf hebben wij in 2022 al een aantal acties uitgevoerd die passen bij het vastgestelde sport- en beweegbeleid. Gebleken is dat het maken van afspraken over de uitvoering door derden meer tijd vraagt dan verwacht. Behalve prioritering en regievoering van onze kant spelen daarbij ook de verbinding met actuele ontwikkelingen, zoals het OKO preventieplan en de ambities behorende bij de Brede SPUK regeling, een rol.