Algemeen
Financiële afwijkingen
Afwijking exploitatiebudgetten
De financiële afwijkingen in de jaarrapportages baseren we uitsluitend op de beïnvloedbare kosten en opbrengsten. De belangrijkste afwijkingen per productgroep van deze kosten en opbrengsten komen aan de orde in dit verantwoordingsdocument. Pas na afronding van het jaarrapportage proces kan financieel beleid de niet beïnvloedbare kosten en opbrengsten definitief vaststellen. In de jaarrekening 2022 rapporteren we uiteindelijk over zowel de beïnvloedbare als de niet beïnvloedbare kosten en opbrengsten.
Conform de financiële verordening lichten wij afwijkingen groter dan € 100.000 per productgroep toe.
Bedragen € 1.000 | ||
Afwijkingen programma 3 | Bedrag | v/n |
|---|---|---|
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme | ||
47 | v | |
3.2 Bedrijvencontacten | ||
3 | v | |
Totaal | 50 | v |
Afwijkingen op kredieten
Bedragen € 1.000 | |||
Afwijkingen kredieten programma 3 | Bedrag | v/n | Afsluiten |
|---|---|---|---|
v | |||
v | |||
v | |||
v | |||
Totaal | 0 | v | |
Voortgang kredieten
Toelichting afkortingen: | Toelichting kleuren: | |||
|---|---|---|---|---|
KN: kadernota | : afgerond | |||
SISA: Single Information Single Audit (specifieke uitkering Rijk) | : verloopt volgens planning | |||
JP: door college vastgestelde jaarplannen t.l.v. onderhoudsvoorzieningen | : vertraging dreigt | |||
PN: perspectiefnota | : krediet is vertraagd | |||
CN: crisisnota 2020 | ||||
TP: tractieplan (materieel) | ||||
JR: jaarrekening | ||||
Berg: begroting |
Kredieten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3. | Economie | ||||
2020 | |||||
Vm. Skarsterlân | Revitalisering Tolhûswei/Vegelinswei | € 736.000 | 2024 | ||
2021 | |||||
Vm. Skarsterlân | Bewegwijzering bedrijventerreinen | € 181.000 | 2023 | ||
KN18/24 | Ontwikkeling Ulesprong | € 75.000 | 2023 | ||
2022 | |||||
Begr.22 | Strandzone Balk | € 300.000 |
Bewegwijzering bedrijventerreinen
Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor aanpassing en vervanging bebording bedrijventerrein. Doordat we “zuiniger” met de vervanging omgaan kunnen we de beschikbare middelen over een langere periode inzetten. We verwachten dat het huidige budget tot en met 2026 voldoende zal zijn.
eenmalige budgetten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3. | Economie | ||||
KN08 | Economische Zaken | € 49.000 | 2023 | ||
KN08 | Glasvezel | € 126.000 | |||
KN18/1 | Lemmer Poort van Zuidwest Friesland | € 38.000 | 2023 | ||
KN16 | Ontwikkeling recreatie / toerisme Tsjûkemar | € 305.000 | 2025 | ||
KN08 | Sociaal ec. beleid | € 17.000 | |||
KN17/64 | Versterking onderwijs-bedrijfsleven | € 48.000 | 2023 | ||
Subsidie | Cultuurtoerisme Tsjûkemar | € 7.000 | 2023 | ||
JR21 | Corona claim achterblijvende inkomsten | € 312.000 | |||
KN17 | Vraagbundeling glasvezel | € 500.000 |
Lemmer, Poort van Friesland
De concept-visie 'Lemmer Poort van Zuidwest Friesland' is vanwege voortschrijdende inzichten en ontwikkelingen inmiddels achterhaald. Dit vraagt om een bestuurlijke heroverweging en het mogelijk opstellen van een nieuw document. Of de resterende middelen nog ingezet gaan worden zal in Q2 2023 duidelijk zijn. Dit wacht op nadere besluitvorming over de visie.